| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0110001 |
| Číslo faktúry: | FD /0174 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Peter Kurta |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vybavenie KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10912,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2011 |
| Súbor: | FD_0174 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:01.
